采购服务帮助学院各部门采购设备，家具， 供应及服务. 注意:如果你的项目需要校园建设或重要的服务，请联系 法律顾问及 FMS (410-337-6166).
a)获得书面或口头报价和投标，并安排或协助安排 所有超过1000美元的商品或服务订单.
b)作为大学社区关于资源的信息资源 供应和服务.
c)节约和节约大学资源.
d)跟踪所有超过1,000美元的订单自发出之日起的进度 直到收到货物或服务或服务已令人满意地执行.
提前充分预测您的需求，以便购买货物 并以高效有效的方式提供服务.
在每个细节上提交清晰和简洁的说明. 规格应允许 采购事务处有足够的选择余地，它可以作出贡献 质量或经济的提高.
未经授权的承诺可能导致向学院报销，停学 雇佣或采购责任或雇佣终止.
1)购买成本低于1000美元的材料、用品和服务 经部门授权，前提是价格公平合理.
2)在费用不超过的情况下，可由部门授权维修设备 $1,000.
3)部门非工作时间内基本服务或项目的中断 采购及辅助服务的费用可由各部门处理. 一个确认 然后，申请单必须尽早转交采购事务处 有时间充分解释为什么这件事必须以紧急方式处理.
4)设施管理服务部建设或改造项目.
全面审查第三节，以获得有关采购需要的详细资料.
对竞争对手提交的所有信息和报价严格保密 供应商.
所有物品必须由请求者检查和接受，以确保货物或服务 符合规格或符合行业标准，在收到后30天内 这样就可以进行调整. 如有任何问题通知采购总监. 当收到损坏的货物，无论是可见的还是隐藏的，请求部门 must note on all copies of the delivery receipt any damages observed; then contact 向采购办公室索取指示.
未经事先批准，损坏或不正确的物品不得退还给供应商 来自供应商. 这可以通过与供应商联系并获得许可证来完成 返回授权号(R.A. #). 联系发货和收货部 如在这些事项上需要协助，可向采购总监查询.
1)日常采购，不超过1000美元，而供应商已经这样做了 已建立(供应商在应付账款系统中的档案记录)，可以放置 请求者. 订单可以口头下单，也可以向供应商发送“供应商” 购买请求的副本. 部门被授权下这些订单没有 采购处的协助.
2)此类订单产生的任何问题或后续均由本公司负责 发起订单的人或请求者的.
3)采购请求和所有证明文件必须转发给采购部; i.e.，采购服务部，以及运输和收货部 出货和收货部门将设备或材料交付给请求者.
4)任何总值超过$1,000的订单，不得使用 一张云顶集团的信用卡.
1) Purchases under $1,000 do not require multiple quotes; however, the purchase price 必须竞争、公平、合理.
2)超过1,000美元但不超过5,000美元的购买需要至少两个竞争对手 竞争供应商的口头或书面报价(首选方法). 请参阅本节 有关特定信息的唯一来源.
3)如有必要，采购服务主任可参与获取 额外报价，取决于订单的性质.
4)所有采购交易应以最大限度提供的方式进行 程度切实、公开、自由竞争. 个人应警惕组织 利益冲突以及承包商之间的非竞争性行为 限制或消除竞争或以其他方式限制贸易.
购买超过5,000美元的商品或服务需要正式的投标或征求建议书 过程，如果可行的话. 采购和辅助服务主任将是 负责获得正式的投标书或建议书.
1)一揽子订单应在必要时使用，以利用折扣，以 方便订单处理，并确保及时发货. 在某些情况下，大小 订单的一部分可能要求在全面订单之前进行正式投标或建议 可以准备好.
2)采购总监负责发布总订单协议.
现金折扣，只要有可能. 所有大学人员都应该尝试 即使卖方通常不提供折扣，也要获得折扣.
1)云顶集团禁止供应商向其教职员工提供任何种类的食品 奖励，礼品或小费，以换取开展业务. 学院 期望其教职员工对建议或规定没有个人兴趣 并且没有直接的激励或奖励，财务或其他方面， 与供应商进行业务往来.
2)学院的办公室/部门是否相信供应商或其代表 有不正当或不道德的行为，这种行为应该报告给 采购总监. 同样，如果供应商认为它被要求这样做 以违反任何协议的方式向办公室/部门提供货物和/或服务 它与学院的关系，或者以它认为不适当的方式行事，例如 行为应向采购主管报告.
如果在采购请求上指定了特定的供应商或品牌名称的产品 原始部门要求在一个基础上授予采购订单 除了一个竞争性的，充分的文档证明为什么它是不可能的 或实际授予订单给任何供应商或任何品牌的产品，其他 而指定的必须随购买请求一起提交.
1)对于大多数需要将订单送到收货部的采购.
2)当供应商要求为订单分配采购订单号时 为计费目的而放置的.
3)对于购买1000美元以上的货物，特别是资本设备订单，要求 第二个引语.
4)对于要求传真正式采购订单的供应商 或者在交货前邮寄.
5)任何非资本设备的订单，单独作为一个项目计价 然而，在不到1000美元的情况下，总购买量超过了1000美元.
1)书籍 & 订阅. 他们需要一份有签名的订单副本和账户 编号，提交应付帐款处理. 大学公司 这种交易也可以使用信用卡.
2)从本地供应商取货的小订单采购，获得发票; 它被分配了一个账号并提交给应付账款. 大学公司 这种交易也可以使用信用卡.
订购办公用品的首选方法是使用OfficeMax 办公用品网站(www.officemaxsolutions.com). 联系采购部门建立账户(410-337-6134). 办公用品订单 从账户持有人的云顶集团信用卡上扣除吗.
奖励应颁发给投标人或报价，或其报价或报价得到响应的投标人或报价 本次招标最有利于高校，在价格、质量等方面 因素考虑.
1)学院免税号为31001796. 学院不会报销院系的费用 或个人为购买设备或用品而缴纳的税款. 以下是信息 由马里兰州主计长就符合免税条件的项目公布的:
2)组织可以使用其免税证书购买有形个人 将用于进行其工作的财产. 这包括办公用品 以及用于筹款活动的设备和用品，但不包括物品 用于进行《云顶集团》第513条所定义的“无关贸易或业务” 美国国内税收法典.
3)豁免证明书不可转让，只适用于已购买的货品 注册机构. 不得用于购买个人物品 使用该组织的官员、成员或雇员，或购买物品 会捐给组织吗.
注意:所引用的一些项目应被视为一般指导方针. 更多的 具体信息，请联系 采购部主任，分机410-337-6134.
2020年12月更新